Benvenuto nel manuale operativo dedicato alla gestione e all’importazione dei dipendenti all’interno del sistema aziendale. Questo manuale ti guiderà passo passo nelle operazioni principali, tra cui:

• Preparare e caricare correttamente i file dei dipendenti.
• Comprendere le regole di validazione dei dati.
• Gestire mansioni e funzioni associate a sedi e aziende.
• Interpretare i report di importazione e correggere eventuali errori.

Seguendo attentamente questa guida, potrai evitare errori comuni e garantire che tutti i dati dei dipendenti siano coerenti, aggiornati e correttamente associati alle rispettive sedi.

Per accedere alla vista di import dei dipendenti cliccare il tasto in alto a destra importa dipendenti

• Premere al pulsante Scarica template nella maschera di import.
• Il template contiene tutte le colonne richieste (nome, cognome, CF, email, mansione, funzione, ecc.).
• NON MODIFICARE I NOMI DELLE COLONNE: eventuali modifiche provocheranno errori durante l’import.

• Inserire i dati dei dipendenti rispettando i seguenti punti:
• CF: maiuscolo, senza spazi o caratteri speciali. Deve rispettare la validità formale.
• Email: deve essere valida secondo lo standard RFC.
• Mansione ID: obbligatoria e deve essere associata alla sede corretta.
• Funzione ID: opzionale, ma se inserita deve essere valida per l’azienda.
• Tutti gli altri campi devono rispettare le regole del formato (data, telefono, comune, ecc.).

• Cliccare sul pulsante Seleziona il file nella modale di importazione.
• Verificare che il file sia un CSV e non un altro formato.
• Cliccare Inserisci per avviare l’import.
• Il sistema esegue controlli automatici sui dati: CF duplicato, email duplicata o non valida, mansione non associata alla sede, ecc.

• Dopo l’import, verrà mostrato un report con lo stato di ciascun dipendente:
• OK → Dipendente inserito correttamente.
• ERR → Errore nei dati (es. CF mancante, mansione non valida).
• Gli errori vengono riportati con messaggi chiari, nella colonna Note, per correggere il File.

⚠️IMPORTANTE: Dopo aver completato l'import dei dipendenti, scarica sempre il report. Il report contiene tutte le righe lette dal file e segnala eventuali errori. Se non lo scarichi subito, i dati non rimangono in memoria e non potrai recuperarli.

• Dopo l’import, se il report segnala solo pochi errori su alcune righe, si consiglia di inserire manualmente quei dipendenti direttamente nell’interfaccia.
• Questo evita di dover correggere e rieseguire l’intero file, riducendo il rischio di duplicati o confusione.

Questa sezione raccoglie i principali errori che possono comparire durante l'import dei dipendenti tramite CSV e cosa significano.